Uuendatud 02. oktoober 2026

Trüki kassaorder

Kulutuste mooduli juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord

Seda käsklust kasuta Väljamaksete puhul, mis tehakse sularahas. Balti riikides on seadusega nõutud, et iga sularahatehingu kohta oleks välja trükitud ka vastav dokument.

Selle funktsiooni kasutamise eelduseks on Kassa mooduli olemasolu.

Kui soovid välja trükkida palju Kassaordereid korraga, mine Kassa moodulisse ning vali kas Fail menüüst või põhiaknast Dokumendid. Avanenud nimekirjas tee topeltklõps käsklusel Kassaväljaminekud – väljamaksed. Seejärel sisesta Väljamakse number (või numbrite vahemik), mida soovid printida, ning klõpsa Käivita.

Ükskõik, kas trükid dokumente ühe- või mitmekaupa, määratakse dokumendimall, millele dokument trükitakse, järgmiselt:

1. Mine Üldise mooduli Dokumendimallide registrisse ja kujunda sularahadokument, millele anna nimeks ‘KVO_PER’. Ava Operatsioonide menüüst Info ning määra dokumendi tüübiks Kassaväljaminekuorder, väljamakse. Dokumendimallide registri kasutamisest loe lähemalt Üldist moodulit käsitlevast juhendist.
2. Liigu Kassa moodulisse.
3. Vali Fail menüüst või põhiaknast Dokumendid. Avanenud nimekirjas märgi ära Kassaväljaminekud – väljamakse’.
4. Vali Operatsioonide menüüst Kirjelda dokument.
5. Avanenud aknas sisesta esimesele reale väljale Dokumendimall kood ‘KVO_PER’ (sisestusvigade vältimiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni).
6. Akna salvestad, klõpsates Salvesta. Nüüd kasutatakse siin määratud malli dokumentide välja trükkimisel Kassa mooduli Dokumentide registrist või Väljamakse kaardi Operatsioonide menüüst .

Enne, kui saad dokumente printida, peab Väljamakse olema salvestatud, kuid ei tarvitse olla kinnitatud.

Ava finantskanne

Kui Väljamakse on kinnitatud ja salvestatud, koostatakse sellest Finantskanne eeldusel, et oled programmi vastavalt seadistanud Finantsmooduli Allsüsteemide seadistustes.

Antud funktsioon avab selle kande eraldi aknas.

← Operatsioonide menüü (Väljamaksed) | Sõidulehed (ülevaade) →