Uuendatud 30. september 2026

Ostuarvete vastuvõtmine

E-arvete saatmise ja vastuvõtmise juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord

Ostuarvete vastuvõtmise aktiveerimise järel hakatakse E-teenuste ajastamise seadistuses määratud intervalli järel pärima operaatori serverist uusi e-arveid. Uue e-arve leidmisel lisatakse see moodulis Ostuarved registrisse „Tarnija e-arved“.

Avades tarnija e-arve, on näha saadetud arvega seotud detailsemat info.

Kirjaklambri all on näha tarnija poolt saadetud PDF fail.

Kui arve on korrektne ja see soovitakse üle kanda Ostuarveks, tuleb valida Koosta menüüst „Ostuarve“.

Standardis proovib programm leida tarnija järgnevate väljade alusel (Samas järjekorras):

1. ERP kood
2. Reg.nr.
3. KMKR number
4. Nimi (ilma ettevõtlusvormi tunnuseta) – NB! Nime tuvastamisel jäetakse välja ettevõtlusvormi tunnused nagu OÜ, AS.. jne.

Seejärel seotakse ostuarve leitud tarnijaga. Tuvastamiseks kasutatud välju on võimalik valida seadistuses: moodul Ostuarve > Seadistused > Tarnija e-arvete töötlemine. Kui tarnijat ei leita ja programmis on seadistatud Tarnija e-arve automaatne kinnitamine, siis programm koostab arve alusel uue kontaktikaarti ja seob selle ostuarvega.

Muul juhul on võimalik koostada uut kontaktikaarti Tarnija e-arve pealt Koosta > Kontakt.

PDF fail lisatakse ka ostuarve külge kirjaklambri alla.

Kulukontod ja summad kantakse Ostuarvele üle vastavalt tarnija e-arvel olnud infole.

Peale Ostuarve kinnitamist Standard Books’is, saadetakse koostatud Ostuarve number e- arve operaatori keskkonda ja lisatakse e-arvele. (Toimib operaatoritega: Finbite, Envoice, Unifiedpost) Juhul kui soovitakse koostada tarnija e-arvest hoopis kulutus, siis selle jaoks tuleb valida Koosta menüüst „Kulutus“. Seejärel koostatakse Standard Books’is kulutuse kaart millele on lisatud informatsioon tarnija e-arvelt ja kulutuse esitanud isik.

Kui Standard Booksis on kulutuse esitajale loodud sama nimega või sama koodiga isik (Üldine > Registrid > Isikud), lisab Standard Books isiku automaatselt kulutusele.

Kui kasutajal on soov määrata koostatud kulutus teise isiku nimele, tuleb kulutuse kaardi päises määrata väljale „Isik“ korrektne isik.

Kui tarnija e-arve ei ole korrektne, võib selle Hetkeseisuks märkida „Tagasi lükatud“, lisades tagasi lükkamise põhjuse. Antud info tagastatakse Ostuarve staatusega operaatorile (toimib osade operaatoritega).

← E-arvete järjekord | Täiendavad võimalused ostuarvete vastuvõtmisel →