Uuendatud 30. september 2026
Tarnija e-arvete vastuvõtmine operaatori Bauwise kaudu
E-arvete saatmise ja vastuvõtmise juhend · Juhend on uuendamisel! · Sisukord
1. Üldine > seadistused > E-teenuste seadistused > vaheleht „E-arve seadistused“ E-arvete vastuvõtmise osas märgi linnuke “Ainult kinnitatud”.
2. Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > vaheleht „E-arve teenused“ Vajuta nupule „Aktiveeri/Muuda“.
„E-arve konto“ lahter ei pea olema täidetud, kui kasutatakse Bauwise kaudu tarnija e-arvete vastuvõtmist.
Aktiveeri vähemalt “Tarnija e-arvete vastuvõtmine (Finbite, Envoice, Unifiedpost,Billberry,Banqup)” teenus ja märgi operaatoriks „Finbite“.
Üldine > seadistused > Bauwise seadistused. Täida järgmised väljad:
- Partneri URL – Bauwise poolt väljastatud url (“https://ettevõttenimi.bauwise.com”)
- Funktsiooni nimi – “/e-invoice.php” (sisesta vastavalt Bauwisele etteantud faili nimele)
- Bauwise key – Bauwise poolt väljastatud key (näiteks “123123:34243243”)
- Aktiveeritud – kui linnuke on märgitud siis päritakse ostuarved sisse operaatori Bauwise kaudu
Müügiarvete vastuvõtmine (Finbite, Envoice, Banqup)
Teenuse „E-arvete vastuvõtmine (Finbite, Envoice, Banqup)“ aktiveerimise järel hakatakse E-teenuste ajastamise seadistuses määratud intervalli järel pärima operaatori serverist uusi e-arveid. Uue e-arve leidmisel lisatakse see moodulis Müügiarved registrisse „Arved“.
E-arvete keskkonnast saabunud müügi e-arved on võimalik tuvastada, kui arve kaardil on märgitud järgnev seadistus:
- Moodul Müügiarved > Registrid > Arved > *Arve* > vaheleht Tunnused > linnuke „Ära saada e-arvena“
Antud seadistus takistab programmil e-arve uuesti saatmist e-arve keskkonda. Standard seades määratakse kõigile e-arve keskkonnast saabunud müügiarvetele see seadistus peale.
Standardis proovib programm tuvastada kliendi järgnevate väljade alusel (samas järjekorras):
- ERP kood
- Registrikood
- KMKR number
- Nimi (ilma ettevõtlusvormi tunnuseta) – NB! Nime tuvastamisel jäetakse välja ettevõtlusvormi tunnused nagu OÜ, AS.. jne.
Seejärel seotakse müügiarve leitud kliendiga. Tuvastamiseks kasutatud välju on võimalik valida seadistuses: moodul Müügiarved > Seadistused > Imporditavate arvete töötlemine.
Kui Standard Books endiselt klienti ei leia, koostatakse arvel leiduva informatsiooni alusel moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid registrisse uus kliendi kontaktikaart ja seotakse saabunud arvega.
Kui operaatori keskkonnas loodud müügiarvetel kasutatakse ümardamist, võib olla vajalik täiendavalt seadistada imporditavate müügiarvete ümardamine, et imporditav arve oleks kooskõlas operaatori keskkonnas sisestatuga.
Selleks lisage seadistuses Moodul > Müügiarved > Seadistused > Müügiarve seadistused väljale “Ümard. artikkel” artikkel, mida te soovite kasutada müügiarve ümardamisel. Juhul kui ümardamise artiklit veel ei ole, looge uus artikkel tüübiga „Tavaline“. Artiklile määrake käibemaksuks 0% kõikide käibemaksutsoonide kohata. Et funktsionaalsus töötaks, ei tohi artikkel olla märgitud suletuks.
Lisaks kontrollige üle seadistused:
- Moodul üldine > Seadistused > Ümardamine > Kokku – Samm.
Siia peab olema “ilma”, vastasel juhul ei pruugi olla võimalik ümardada täpselt sama täpsusega, mis on imporditaval arvel.
- Moodul üldine > Seadistused > Ümardamine > KM arvutamine.
Tavapäraselt on e-arve operaatoritel käibemaksu arvutamine rea kohta. Booksi seadistus peab vastama e-arve operaatori määrangule, vastasel juhul võivad käibemaksuarvutuses tekkida erinevused.
- Moodul Müügiarved > Seadistused > Lausendamine, Müük Linnuke „Ära luba müügil negatiivseid reasummasid“ ei tohi olla märgitud. Vastasel juhul ei ole võimalik negatiivse väärtusega ümardamine.
← Ostuarve manuse päring | Müügiarve manuse päring (Envoice, Banqup) →