Uuendatud 12. august 2026
Kuidas krediteerida ettemaksuarvet?
Ettemaksuarve krediteerimisel on oluline teada, kas ettemaksuarve on koostatud Müügitellimuse pealt või Laekumise pealt ja milline valik on märgitud Müügihalduse moodulis seadistuses “Ettemaksud“. Sõltuvalt sellest on ettemaksuarve krediteerimise protsess erinev.
Kui seadistuses “Ettemaksud” on aktiivne valik “Ettemaksuarve enne ettemaksu laekumist“, siis kasuta allpool lahendust A.
Kui seadistuses “Ettemaksud” on aktiivne valik “Ettemaksuarve pärast ettemaksu laekumist“, siis kasuta allpool lahendust B.
Kui sa ei ole Ettemaksuarvet veel kinnitanud ehk kui “Kinnita” linnuke puudub, siis ei ole vaja kreeditarvet koostada ja saad ettemaksuarve lihtsalt kustutada. Selleks toimi nii:
- ava valesti sisestatud ettemaksuarve;
- kustuta kõik read (vajuta rea alguses rea numbrile ja seejärel vajuta Backspace klahvi klaviatuuril);
- Salvesta tühi ridadeta ettemaksuarve;
- Vali “Kaart” menüüst > Kustuta.
- Nüüd saad koostada ettemaksuarve uuesti müügitellimuse pealt Koosta menüüst.
A) MÜÜGITELLIMUSELT KOOSTATUD ETTEMAKSUARVE KREDITEERIMINE:
Kui müügitellimuselt koostatud ettemaksuarve on juba kinnitatud olekus ehk “Kinnita” linnuke on märgitud, siis ettemaksuarve annuleerimiseks ei saa kasutada tavapärast arve krediteerimise protseduuri (“Koosta” menüüst valik “Kreeditarve“). Selle asemel tuleb koostada uus ettemaksuarve, negatiivse summaga. Selleks toimi nii:
- Ava müügitellimus, millest algne ettemaksuarve sai koostatud. Müügitellimuse peal vali “Koosta” menüüst “Ettemaksuarve”.
- Avanenud “Määra ettemaksuarve” aknas määra sobiv protsent miinusmärgiga. Kui soovid algset ettemaksu täies mahus krediteerida ehk 100%, siis sisesta siia: -100
Kui soovid ettemaksu osaliselt krediteerida, siis muuda seda % vastavalt. - Vajuta “Käivita”.
- Ekraanile avaneb ettemaksuarve, kus summad on miinusmärgiga. Tekkinud ettemaksuarve annuleerib algse ettemaksuarve.
Nüüd saad Müügitellimuselt koostada uue ettemaksuarve, kui vaja.
Vaata ka VIDEOT
Ettemaksuarvete kohta saad täpsemalt lugeda siit: hansamanuals.com
B) LAEKUMISELT KOOSTATUD ETTEMAKSUARVE KREDITEERIMINE:
Kui ettemaksuarve on koostatud Laekumiselt ja kinnitatud olekus ehk “Kinnita” linnuke on märgitud, siis saad ettemaksuarve annuleerimiseks kasutada tavapärast arve krediteerimise protseduuri (“Koosta” menüüst valik “Kreeditarve“). Selleks toimi nii:
- Ava moodul Müügiarved > Registrid > Arved. Ava ettemaksuarve, mida soovid krediteerida.
- Vali “Koosta” menüüst “Kreeditarve”.
- Ilmub uus arve aken, kus on automaatselt täidetud tasumistingimus K (tüüp = kreeditarve) ja uus rida tekstiga “Kreedit arvele“. “Kreedit arvele” teksti järel on sisestatud krediteeritava ettemaksuarve number.
- Pane tähele, et kreeditarve all on “KOKKU” summa positiivse märgiga, mis ongi õige. Tasumistingimuse tüüp määrab programmi jaoks ära, et tegemist krediteeritava summaga.
- Märgi valik “Kinnita” ja salvesta kreeditarve, kui oled kindel, et kõik on õige.
Nüüd võid koostada Laekumise pealt uue ettemaksuarve, kui vaja.
NB!
- Ära unusta peale kreeditarve koostamist märkida Müügitellimusele “Suletud“. Vastasel juhul ei kao ettemaksuarve Müügireskontro aruande osast “Lähetamata tellimuste ootel ettemaksud”.
- KMD INF aruandesse ilmub kreeditarve vastavalt “Kande kp.” kuupäevale ja summa on negatiivse märgiga.
(ettemaksuarve krediteerimine, krediteeri ettemaks, ettemaksu kreedit)