Uuendatud 07. oktoober 2025

Kuidas teha müügiarveid mõnes muus valuutas?

Valuutas arvete sisestamine on sarnane tavalise arve sisestamisega. Oluline on valuutakursi ja valuuta sisestamise järjekord.

1. Enne valuutaarve sisestamist täida ära valuutakurss Üldises moodulis registris “Valuutakursid“.
   Võid sisestada käsitsi arve kuupäeva kursi sellele valuutale, milles arvet hakkad sisestama. Saad seadistada ka automaatse kursside päringu (loe täpsemalt SIIT).
2. Kui valuutakurss on sisestatud, siis võid arvet sisestama hakata.
   Alusta kliendi valimisest arve päises.
   Kui klient on sisestatud, siis vali (ctrl+enter) Valuuta arve all jaluses.
   Nüüd täida ära ülejäänud arve väljad, sh artiklid ridadele. NB! Valuuta kood tuleb valida enne artiklite ridade sisestamist.
3. Igale väliskliendile saad määrata tema puhul kasutatava vaikimisi Valuuta. Seda saad teha Kontakti kaardil, lahter “Müügivaluuta“. Kui see on tehtud, sisestub vastav valuuta ja kurss automaatselt Müügiarvele, Laekumisele, Tellimusele kohe, kui oled valinud kliendi. Valuutakurssi ei ole soovitatav dokumendil muuta, vaid Valuutakursside registris enne dokumendi sisestamist.
   NB! Kontrolli Kontakti kaardil “Tingimused” vahelehel, kas seal on täidetud väli “Müügivaluuta” (või “Ostuvaluuta“). Kui siia on valuuta määratud, siis Müügiarve sisestamisel tohid kasutada ainult sama valuutat. See on vajalik müügiaruannetes korrektsete tulemuste kajastamiseks.
   Kui kliendile esitatakse arveid erinevates valuutades, siis loo sama kliendi jaoks eraldi Kontakti kaardid, kus igal kaardil on määratud üks valuuta.

Täpsema kirjelduse valuuta arvete koostamiseks ja vajalike seadistuste tegemiseks leiad eraldi “Valuutade” juhendist: PDF

Vaata ka videot SIIT

(valuutaarve, arve valuutas, valuuta arve, müügiarve valuuta, valuutas müügiarve)