Uuendatud 07. oktoober 2025

Mille järgi programm tunneb ära, kelle e-arvega on tegemist?

Tarnijalt saadud e-arvete ehk ostuarvete puhul kontrollib programm seadistust: moodul Ostuarved > Seadistused > “Tarnija e-arvete töötlemine“.
Müügiarvete importmisel kontrollib programm seadistust: moodul Müügiarved > Seadistused > “Imporditavate arvete töötlemine“.

Kui need seadistused ei ole täidetud, võetakse vaikimisi kontakti tuvastamiseks järgmised parameetrid:

1. ERP kood – moodul Müügiarved/Ostuarved > Registrid > Kontaktid > väli “Kood“.

2. Reg.nr – moodul Müügiarved/Ostuarved > Registrid > Kontaktid > vaheleht “Ettevõte” > väli “Reg.nr. 1“.

3. KMKR nr. – moodul Müügiarved/Ostuarved > Registrid > Kontaktid > vaheleht “Ettevõte” > väli “KMKR nr.“.

4. Nimi (ilma ettevõtlusvormi tunnuseta) + riik – moodul Müügiarved/Ostuarved > Registrid > Kontaktid > väli “Nimi” ja väli “Riik“.

5. Nimi (ilma ettevõtlusvormi tunnuseta) – moodul Müügiarved/Ostuarved > Registrid > Kontaktid > väli “Nimi“.

Kui tarnija e-arve saabub Standard Booksi ning selle tarnija Kontakti kaardil puudub reg.nr, siis otsib programm vastet KMKR nr. alusel. Kui KMKR nr. puudub, siis otsib vastet nime alusel.

Ettevõtlusvormid:
“OÜ,AS,MTÜ,UÜ,TÜ,FIE”

(tarnija e-arve, tarnijate e-arved, tarnija arved)