Kuidas kajastada pöördkäibemaksu teenuse impordi puhul (väljastpoolt EL-i)?

Väljastpoolt Euroopa Liitu teenuste impordi pöördkäibemaksu kajastamist saab Excellent Books programmis teha järgmiste sammudega:

1. Moodul Üldine > Registrid > Kontod.
   Veendu, et sinu ettevõtte kontoplaanis oleks olemas konto pöördkäibemaksu arvestamiseks.
   Vali vastavalt oma kontoplaanile (siin näites konto nr 1511).

   ---

2. Moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid.
   Veendu, et pöördkäibemaksuga maksustatava teenuse impordi käibe jaoks oleks olemas eraldi käibemaksukood.
   
   Siin näites on kasutatud kood 6, aga võid lisada viimasele vabale reale uue koodi, kui 6 on juba kasutusel.
   %-ga = 19,354839 (arvutusvalem 24/1,24)
   Müügi KM = vali (ctrl+enter) teenuse impordi käibemaksu konto, vastavalt oma kontoplaanile (siin näites konto nr 2516)
   Ostu KM = vali (ctrl+enter) käibemaksu konto (siin näites konto 1511).

   ---

3. Moodul Finants > Seadistused > Automaatlausendid.
   Koosta automaatlausend, mida saad kasutada ostuarvel automaatseks arvutuseks (siin näites kood PK)
   

   ---

4. Tarnijatel (Kontakti kaardil), kellelt teenust impordid, peab olema märge Käibemaksutsoon = “Mitte EL“
   

   ---

5. Ostuarve sisestamisel:
   – vali esimesele reale kulukonto, sisesta Summa, täida “KM-k“;
   – järgmisele reale sisesta Konto lahtrisse käsitsi automaatlausendi kood (siin näites PK);
   
   – vajuta Enter. Ostuarvele tekivad automaatselt vajalikud lisaread ja summad:
   

    

   NB! Kui ostuarvele on vaja sisestada mitu kulu rida, siis tuleb automaatlausendi kood (PK) kood sisestada iga kulu rea järel. Vastasel juhul arvestatakse pöördkäibemaks ainult viimaselt realt.

   ---

6. Moodul Finants > Seadistused > Aruannete kirjeldused > Käibemaksuaruanne.
   Käibemaksuaruande kirjelduses tee vajalikud täiendused ridadele ja sisestada valemid.
   Valemites kasuta kontosid vastavalt oma ettevõtte kontoplaanile. Siin näites kasutatud valem:
   +vatresult(“9999″,”6”) (vajuta pildile suurendamiseks)