Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Müügiarved/Laekumised> Registrid> Laekumised> Kliendilt saadud ettemaksu laekumise käibemaksu arvestamine

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 15. oktoober 2024

Kliendilt saadud ettemaksu laekumise käibemaksu arvestamine

Ettemaksud klientidelt saab programmis sisestada Laekumiste registrisse (moodul Müügiarved). Enne laekumise dokumendi koostamist tuleb kontrollida vajalikud seadistused.


SEADISTUSED
1. Moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid
Veendu, et seadistuses oleks täidetud 22% real “Müügi KM” ja „Laek.KM“ lahtrid. Vali kontoplaanist mõlemale väljale sama konto (Ctrl+Enter).

2. Moodul Müügiarved > Seadistused > Lausendamine, müük > vaheleht „KM ja maksud“.
Veendu, et seadistuses oleks täidetud lahtrid „Ettemaksu KM“ ja “Müügikonto KM“. Vali kontoplaanist konto (Ctrl+Enter). Müügikonto KM vali sama, mis punktis 1, Ettemaksu KM konto vali erinev.

Märgi valik “Konteeri ettemaksu KM“.

3. Moodul Finants > Seadistused > Aruannete seadistused > ava rida „Käibemaksuaruanne“.
Veendu, et 1. real (“22% määraga maksustatavad toimingud…“) oleks kirjelduse lahtrisse lisatud (näiteks rea lõppu) valem:

-result(“ostjate ettemaksed konto”)/1.22

4. Moodul Müügiarved > Seadistused > Lausendamine, müük.
Veendu, et oleks märgitud valikud „Kasuta ainult nummerdatud ettemakse“ ja „Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid“.

5. Moodul Müügiarved > Registrid > Kontaktid > Kontakti kaart > vaheleht „Tingimused“.
Veendu, et kliendi Kontakti kaardil (vahelehel “Tingimused“) oleks märgitud valik „Ettemaks“.


ETTEMAKSU SISESTAMINE
6. Koosta laekumise kaart moodulis Müügiarved > Registrid > Laekumised.
Vali Koosta menüüst „Uus laekumine“.
Täida päises Kuupäev ja Tasumisviis.
Täida real kliendi/kontakti kood ja “Saadud summa” (NB! ettemaksu puhul jääb arve nr täitmata).

7. Sisesta käsitsi D. vahelehele „Ettemaksu nr“.

8. Täida E-vahelehel käibemaksukood “KM-k” (vali Ctrl+Enter).

9. Kui vajalikud andmed sisestatud, siis lisa linnuke „Kinnitatud“ .
Salvesta laekumise kaart, et tekiks finantskanne.


ETTEMAKSU SIDUMINE ARVEGA
10. Koosta uus müügiarve. Täida kõik kliendi ja toodete andmed.
11. Seo arve ettemaksuga, valides operatsioonide (“hammasratta”) menüüst valik “Seo ettemaksuga“.
Arvele ilmub lisarida “Ettemaks“, mille järel saad valida (Ctrl+Enter) ettemaksu numbri.
12. Salvesta ja kinnita ostuarve, et tekiks finantskanne.


(kliendi ettemaks, ettemaks kliendilt, ettemaks klientidelt)

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Kuidas Excellent Portal muudab liikvel olles töötamise lihtsamaks?

15. mai 2025

Müügitöö ei… Loe edasi

Tegid just uue firma? Ära tee raamatupidamist valesti.

14. mai 2025

Ettevõtte… Loe edasi

Kuidas automaatne pangaliides säästab iga kuu tunde tööd?

14. mai 2025

Kas mäletad,… Loe edasi