Uuendatud 16. juuli 2025

Kuidas müügitellimuse alusel ettemaksuarvet koostatakse?

Tellimuse alusel koostatud ettemaksuarve tekib Müügiarvete moodulisse Arvete registrisse. See lahenduskäik sobib kui soovid ettemaksuarvest finantskannet ning info peab jõudma KMD INF aruandesse. Näiteks, kui tellimuse ja lõpparve vahele jääb rohkem kui kalendrikuu.

Eelseadistused:
1) Täida seadistus “Ettemaks” moodulis Müügihaldus. Loe seadistusest täpsemalt SIIT

2) Kujunda ettemaksuarve jaoks eraldi dokumendimall:
Üldine moodul > Dokumendimallid. Võid teha tavalisest arvest koopia ja muuta dokumendi nimetuseks “Ettemaksuarve“. Koopia tegemisest loe SIIT

2) Lisa uus Keele kood moodulis Üldine > Seadistused > Keeled.
Lisa järgmisele vabale reale, näiteks: ETTE
Salvesta.

3) Kirjelda ettemaksuarve dokumendimall moodulis Müügiarved > Dokumendid > tee aktiivseks rida “Arved” (ära ava!).
Kui rida aktiivne, siis vali Operatsioonide(“hammasratta“) menüüst > “Kirjelda dokument”.
3.1.) Kui soovid ettemaksuarve dokumendipõhja siduda Keele koodiga, siis vali vabale reale (Ctrl+Enter klahviga) Keele kood, mille lisasid punktis 2 (näiteks “ETTE”) ning vali ettemaksuarve dokumendimall. Salvesta.
3.2.) Kui seadistasid 1.punkti seadistuses ettemaksuarvete jaoks eraldi numbriseeria, siis sisesta sama numbriseeria algus siia vabale reale ning vali ettemaksuarve dokumendimall. Salvesta.
Seadistuse esimest rida ära muuda, kui see oli enne täidetud.

Ettemaksuarve koostamine:
Moodul Müügihaldus > Registrid >Tellimused.
4) Ava tellimus ekraanile ka vali Koosta menüüst > “Ettemaksuarve”. Ekraanile avaneb ettemaksuarve.
4.1.) Kui oled seadistanud ettemaksuarvete jaoks eraldi numbriseeria (vt punkt 1), siis trükitakse ettemaksuarve automaatselt dokumendimallile, mille seadistasid punktis 3.2.
4.2.) Kui eraldi numbriseeriat ei kasuta, vaid Keele koodi, siis kui soovid ettemaksuarvet trükkida, vali ettemaksuarve peal (“Tunnused” vahelehel) Keel = “ETTE”. Salvesta arve.
Nüüd prinditakse ettemaksuarve mallile, mille seadistasid punktis 3.1.

Ettemaksuarve laekumine:
5) Kui klient maksab ettemaksuarve ära, tuleb sisestada laekumine tavapäraselt moodulis Müügiarved > register Laekumised. Loo uus laekumise kaart. Vali esimesele reale Ettemaksuarve number.

6) Lõpparve koostamiseks mine uuesti Müügitellimuse peale ja vali Koosta menüüst “Arve“.

Vaata ka ettemaksuarve koostamise VIDEOT