Uuendatud 17. märts 2026

Kuidas müügitellimuse pealt ettemaksuarvet koostatakse?

Müügitellimuse pealt koostatud ettemaksuarve tekib Müügiarvete moodulisse registrisse “Arved“. See lahenduskäik sobib kui soovid, et  ettemaksuarvest tekib ka finantskanne ning info jõuab KMD INF aruandesse. Näiteks, kui tellimuse ja lõpparve vahele jääb rohkem kui kalendrikuu.

Alternatiivina, kui klient tegi tellimusekinnituse alusel pangas ülekande ja registreerid selle Laekumisena, siis saad ettemaksuarve koostada ka Laekumise pealt (loe sellest täpsemalt SIIT).

EELSEADISTUSED:
1) Täida seadistus “Ettemaks” moodulis Müügihaldus. Loe seadistusest täpsemalt SIIT

2) Kujunda ettemaksuarve jaoks eraldi dokumendimall:
Üldine moodul > Dokumendimallid. Võid teha tavalisest arvest koopia ja muuta dokumendi nimetuseks “Ettemaksuarve“. Koopia tegemisest loe SIIT

2) Lisa uus Keele kood moodulis Üldine > Seadistused > Keeled.
Lisa järgmisele vabale reale, näiteks: ETTE
Salvesta.

3) Kirjelda ettemaksuarve dokumendimall moodulis Müügiarved > Dokumendid > tee aktiivseks rida “Arved” (ära ava!).
Kui rida aktiivne, siis vali Operatsioonide(“hammasratta“) menüüst > “Kirjelda dokument”.
3.1.) Kui soovid ettemaksuarve dokumendipõhja siduda Keele koodiga, siis vali vabale reale (Ctrl+Enter klahviga) Keele kood, mille lisasid punktis 2 (näiteks “ETTE”) ning vali ettemaksuarve dokumendimall. Salvesta.
3.2.) Kui seadistasid 1.punkti seadistuses ettemaksuarvete jaoks eraldi numbriseeria, siis sisesta sama numbriseeria algus siia vabale reale ning vali ettemaksuarve dokumendimall. Salvesta.
Seadistuse esimest rida ära muuda, kui see oli enne täidetud.

ETTEMAKSUARVE KOOSTAMINE:
Moodul Müügihaldus > Registrid > Tellimused.
4) Ava müügitellimus ekraanile ja vali Koosta menüüst > “Ettemaksuarve“. Ekraanile avaneb ettemaksuarve.
4.1.) Kui oled seadistanud ettemaksuarvete jaoks eraldi numbriseeria (vt punkt 1), siis trükitakse ettemaksuarve automaatselt dokumendimallile, mille seadistasid punktis 3.2.
4.2.) Kui eraldi numbriseeriat ei kasuta, vaid Keele koodi, siis kui soovid ettemaksuarvet trükkida, vali ettemaksuarve peal (“Tunnused” vahelehel) Keel = “ETTE”. Salvesta arve.
Nüüd prinditakse ettemaksuarve mallile, mille seadistasid punktis 3.1.

ETTEMAKSUARVE LAEKUMINE:
5) Kui klient maksab ettemaksuarve ära, tuleb sisestada laekumine tavapäraselt moodulis Müügiarved > Registrid > Laekumised. Loo uus Laekumise kaart. Vali esimesele reale D-osale Ettemaksuarve number.

6) Lõpparve koostamiseks mine uuesti Müügitellimuse peale ja vali Koosta menüüst “Arve“. Lõpparvel on näha ka ettemaksu rida.

Vaata ka ettemaksuarve koostamise VIDEOT