Leia kiirelt!

Kuidas teha, kui saabub ostuarve ühelt firmalt, aga tasuma pead teisele ettevõttele?

Sellisel juhul on võimalik kasutada kontakti kaardil lahtrit nimega "Faktooring". Seda kasutatakse siis, kui saabub ostuarve ühelt firmalt aga tasuma pead teisele ettevõttele.

Näiteks, kui Teile saabub arve firmalt A, tasuma peate firmale B, siis toimige järgnevalt:
- Firma A kontakti kaardil (Tingimuste lehel) valige Faktooringu lahtrisse makse saaja kontaktikood (firma B) , kasutades Ctrl+Enter. Veenduge, et märge "Faktooringuta" ei oleks märgitud.
- Firma B kontakti kaardil peab olema täidetud IBAN kood.

(Alates 8.5 versioonist) Kui valid firma A ostuarvele, siis täituvad ostuarvel automaatselt lahtrid:
„Maksa nimele“ (võetakse firma B kontakti kaardilt lahtrist „Nimi“)
„Panga kood" (võetakse firma B kontakti kaardilt lahtrist „Pangakood“)
"A/a|IBAN“ (võetakse firma B kontakti kaardilt lahtrist „Arveldusarve“. 
Kui see on tühi, siis info võetakse kontakti väljalt „Arveldusarve 2“. Kui see on tühi siis väljalt „IBAN kood“.)

Kui ekspordid SEPA tasumist/maksekorraldust faili ja saadad panka, siis antud näites märgitakse firmale A esitatud arve puhul makse saajaks firma B, koos oma IBAN koodiga.

Sama loogika toimib ka müügiarvetega.